原省卫生厅2013年度部门决算已经省财政厅批复。按照省财政厅《关于批复2013年度部门决算的通知》（赣财社〔2014〕38号)要求，现将原省卫生厅2013年度部门决算信息公开（见附件)，并作如下说明：
一、部门基本情况
（一)主要工作职责
原省卫生厅是主管卫生工作的省人民政府组成部门，主要职能是：贯彻执行国家卫生工作的方针政策和法律、法规，拟订全省卫生事业发展规划，制定全省卫生工作计划并组织实施和监督检查。提出区域卫生规划，统筹规划与协调全省卫生资源配置。制定全省农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。制定严重危害人群健康疾病的防治规划并检查、监督实施，加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、职业病的防治。制订突发公共卫生事件应急预案，组织调度全省的卫生技术力量，协助地方人民政府和有关部门，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。依法实施医疗机构、医务人员、医疗技术准入和大型医疗设备配置管理，制定全省医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范并监督实施，依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量。依法监督管理传染病防治和食品、职业、环境、学校、公共场所、化妆品卫生，对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法。制定全省重点医学科技、教育发展规划，组织全省重点医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作，管理继续医学教育和医学成人教育工作。负责指导全省中医医疗、科研工作。指导和管理全省卫生专业技术队伍建设，配合主管部门做好卫生技术职称评审工作。管理卫生对外合作交流和援外医疗工作。负责省政府血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病综合防治和科研监测工作。承担省爱国卫生运动委员会、省委保健委员会的日常工作。
（二)机构及人员情况
原省卫生厅2013年省级部门决算共汇总35个会计单位（其中：行政单位1户、全部补助事业单位19个、部分补助事业单位13个、自收自支事业单位2个)，与上年相同。
编制人数10511人，其中：行政编制91人，事业编制10342人（其中：参照公务员法管理事业编制85人)，工勤编制78人。
实有人数15976人（比上年增加297人)，其中：在职人员11578人（比上年增加204人)，离休人员122人（比上年减少4人)，退休人员4223人（比上年增加186人)，遗属补助人员53人（比上年减少89人)。
年末学生人数14673人，比上年增加2174人。
二、收支决算情况
（一)收入决算情况
2013年收入924605.24万元，较上年增加132920.49万元，增幅为16.79%。其中：
1、财政拨款75773.59万元，较上年减少3711.69万元，减幅为4.67%，财政拨款占总收入的8.20%。主要为公立医院、公共卫生拨款的减少。
2、事业收入848548.92万元，较上年增加136810.97万元，增幅为19.22%，事业收入占总收入的91.77%。增加的主要内容是公立医院的事业收入，公立医院门诊人次、出院病人数分别比上年增加7.60%和9.36%。
3、经营收入282.73万元，较上年减少178.46万元，减幅为38.7%，经营收入占总收入的0.03%。
4、其他收入0.00万元，较上年减少0.33万元。
（二)支出决算情况
2013年支出857022.75万元，较上年增加130088.70万元，增幅为17.89%。
1、按支出类别分：
基本支出294697.76万元，占支出总额的34.39%，较上年增加39483.77万元，增幅为15.47%。其中：工资福利支出增加33336.25万元，增幅为21.11%，增加的主要因素是在职和聘用人员增加，在职职工由公费医疗改为医疗保险；商品和服务支出、其他资本性支出较上年增加7401.89万元，增幅为14.08%，主要为公立医院业务量增加导致的相应支出的增加，同时，两年基本支出的核算口径有部分调整；对个人和家庭的补助支出较上年减少1254.36万元，减幅为2.80%，减少的主要原因是原在此类列支的职工医药费，医改后在工资福利支出类列支。
项目支出562076.15万元，占支出总额的65.58%，较上年增加90818.40万元，增幅为19.27%。增加的主要内容为省级医疗卫生机构新区项目建设前期投入、公立医院业务量增加导致的相应支出的增加。
事业单位经营支出248.84万元，占支出总额的0.03%，较上年减少213.48万元，减幅为46.17%。
2、按支出功能分：
一般公共服务10.00万元；教育9549.33万元，占支出总额的1.12%；科学技术716.20万元，占支出总额的0.08%；社会保障和就业11130.71万元，占支出总额的1.30%；医疗卫生833737.87万元，占支出总额的97.28%；农林水事务12.06万元；住房保障支出1857.18万元，占支出总额的0.22%；其他支出9.40万元。
（三)财政拨款支出情况
2013年度财政拨款支出74184.49万元，较上年增加23636.98万元，增幅为46.76%。
1、按支出类别分：
基本支出36929.82万元，占财政拨款支出的49.78%，较上年增加7213.60万元，增幅为24.27%。包括工资福利支出15301.49万元，商品和服务支出4651.17万元，对个人和家庭的补助支出16961.09万元，其他资本性支出16.07万元。
项目支出37254.67万元，占财政拨款支出的50.22%，较上年增加16423.38万元，增幅为78.84%，为上年延续项目的支出及省级医疗卫生机构新区项目建设前期投入。包括商品和服务支出13792.26万元，对个人和家庭的补助支出52.56万元，基本建设支出4616.16万元，其他资本性支出18793.69万元。
2、按支出功能分：
一般公共服务10.00万元，占财政拨款支出的0.01%；教育6483.24万元，占财政拨款支出的8.74%；科学技术716.20万元，占财政拨款支出的0.97%；社会保障和就业10956.89万元，占财政拨款支出的14.77%；医疗卫生54139.52万元，占财政拨款支出的72.98%；农林水事务12.06万元，占财政拨款支出的0.02%；住房保障支出1857.18万元，占财政拨款支出的2.50%；其他支出9.40万元，占财政拨款支出的0.01%。
三、“三公”经费支出决算情况
2013年 “三公”经费支出1762.92万元，其中：因公出国（境)10人次，支出28.90万元；公务接待费支出594.29万元；购置公务用车7辆，购置费170.79万元；公务用车运行维护费968.94万元。“三公”经费支出比预算减少20.03万元，减少了1.12%；较上年减少398.46万元，减幅为18.43%。
附件：1.原省卫生厅2013年收支决算总表
2.原省卫生厅2013年财政拨款支出决算表
3.原省卫生厅2013年“三公”经费支出决算表
省卫生计生委
2014年9月17日
